2021年海口市第一中学预算
目 录
第一部分 海口市第一中学概况
第二部分 海口市第一中学预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海口市第一中学预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海口市第一中学概况
一、主要职能
实施高中学历教育，促进基础教育发展。
第二部分 海口市第一中学预算表
一、 财政拨款收支总表
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
部门（单位）：海口市第一中学 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
单位资金 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
10888.79 |
（一）一般公共服务支出 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
无此项预算 |
（二）外交支出 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
其他收入 |
380 |
（三）国防支出 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
无此项预算 |
（五）教育支出 |
8863.39 |
8363.39 |
500 |
无此项预算 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
无此项预算 |
（六）科学技术支出 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
其他收入 |
120 |
（七）文化体育与传媒支出 |
50 |
50 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
901.06 |
901.06 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
|
|
卫生健康支出 |
960.17 |
960.17 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
|
|
住房保障支出 |
614.17 |
614.17 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
|
|
二、结转下年 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
收入总计 |
11388.79 |
支出总计 |
11388.79 |
10888.79 |
500 |
11388.79 |
二、 一般公共预算支出表
|
一般公共预算支出表 |
||||||||
|
部门（单位）：海口市第一中学 |
|
单位：万元 |
|
|||||
|
支出功能分类科目 |
2021年预算数 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计 |
10,888.79 |
9,924.43 |
964.36 |
||
|
205 |
|
|
教育支出 |
8,363.39 |
7,449.03 |
914.36 |
||
|
|
02 |
|
普通教育 |
8,363.39 |
7,449.03 |
914.36 |
||
|
|
|
03 |
初中教育 |
236.97 |
无此项预算 |
236.97 |
||
|
|
|
04 |
高中教育 |
8,126.42 |
7,449.03 |
677.39 |
||
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
无此项预算 |
50.00 |
||
|
|
01 |
|
文化和旅游 |
20.00 |
无此项预算 |
20.00 |
||
|
|
|
99 |
其他文化和旅游支出 |
20.00 |
无此项预算 |
20.00 |
||
|
|
03 |
|
体育 |
30.00 |
无此项预算 |
30.00 |
||
|
|
|
05 |
体育竞赛 |
30.00 |
无此项预算 |
30.00 |
||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
901.06 |
901.06 |
无此项预算 |
||
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
886.32 |
886.32 |
无此项预算 |
||
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
765.25 |
765.25 |
无此项预算 |
||
|
|
|
99 |
其他行政事业单位养老支出 |
121.08 |
121.08 |
无此项预算 |
||
|
|
08 |
|
抚恤 |
14.74 |
14.74 |
无此项预算 |
||
|
|
|
99 |
其他优抚支出 |
14.74 |
14.74 |
无此项预算 |
||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
960.17 |
960.17 |
无此项预算 |
||
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
960.17 |
960.17 |
无此项预算 |
||
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
406.54 |
406.54 |
无此项预算 |
||
|
|
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
553.64 |
553.64 |
无此项预算 |
||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
614.17 |
614.17 |
无此项预算 |
||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
614.17 |
614.17 |
无此项预算 |
||
|
|
|
01 |
住房公积金 |
614.17 |
614.17 |
无此项预算 |
||
三、 一般公共预算基本支出表
|
一般公共预算基本支出表 |
|||
|
部门（单位）：海口市第一中学 |
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2021年基本支出 |
||
|
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
工资福利支出 |
8,821.99 |
8,818.99 |
3.00 |
|
基本工资 |
2,415.47 |
2,415.47 |
无此项预算 |
|
津贴补贴 |
927.33 |
927.33 |
无此项预算 |
|
奖金 |
15.30 |
15.30 |
无此项预算 |
|
绩效工资 |
3,086.38 |
3,086.38 |
无此项预算 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
765.25 |
765.25 |
无此项预算 |
|
城镇职工基本医疗保险缴费 |
406.54 |
406.54 |
无此项预算 |
|
公务员医疗补助缴费 |
511.81 |
511.81 |
无此项预算 |
|
其他社会保障缴费 |
33.48 |
33.48 |
无此项预算 |
|
住房公积金 |
614.17 |
614.17 |
无此项预算 |
|
医疗费 |
41.83 |
41.83 |
无此项预算 |
|
其他工资福利支出 |
4.44 |
1.44 |
3.00 |
|
商品和服务支出 |
923.49 |
79.32 |
844.17 |
|
办公费 |
40.00 |
无此项预算 |
40.00 |
|
印刷费 |
10.00 |
无此项预算 |
10.00 |
|
水费 |
20.00 |
无此项预算 |
20.00 |
|
电费 |
80.00 |
无此项预算 |
80.00 |
|
邮电费 |
79.32 |
79.32 |
无此项预算 |
|
物业管理费 |
180.00 |
无此项预算 |
180.00 |
|
差旅费 |
40.00 |
无此项预算 |
40.00 |
|
维修(护)费 |
71.81 |
无此项预算 |
71.81 |
|
租赁费 |
15.00 |
无此项预算 |
15.00 |
|
专用材料费 |
40.00 |
无此项预算 |
40.00 |
|
劳务费 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
工会经费 |
102.36 |
无此项预算 |
102.36 |
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
无此项预算 |
3.50 |
|
其他商品和服务支出 |
241.50 |
无此项预算 |
241.50 |
|
对个人和家庭的补助 |
148.95 |
145.35 |
3.60 |
|
生活补助 |
18.34 |
14.74 |
3.60 |
|
医疗费补助 |
121.08 |
121.08 |
无此项预算 |
|
助学金 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
奖励金 |
9.54 |
9.54 |
无此项预算 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
资本性支出 |
30.00 |
无此项预算 |
30.00 |
|
办公设备购置 |
30.00 |
无此项预算 |
30.00 |
|
合计 |
9,924.43 |
9,043.66 |
880.77 |
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
部门（单位）：海口市第一中学 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
2020年预算数 |
2021年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
3.5 |
无此项预算 |
3.5 |
无此项预算 |
3.5 |
无此项预算 |
3.5 |
无此项预算 |
3.5 |
无此项预算 |
3.5 |
无此项预算 |
五、 政府性基金预算支出表。
|
政府性基金预算支出表 |
|
|
||||
|
部门（单位）：海口市第一中学 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
|
政府性基金预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
部门（单位）：海口市第一中学 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
2020年预算数 |
2021年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
七、 部门（单位）收支总表
|
部门（单位）收支总表 |
|
||
|
部门（单位）：海口市第一中学 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一.一般公共预算拨款收入 |
10888.79 |
一.一般公共服务支出 |
无此项预算 |
|
二.政府性基金预算拨款收入 |
无此项预算 |
二.外交支出 |
无此项预算 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
583 |
三.国防支出 |
无此项预算 |
|
三、事业收入 |
无此项预算 |
四.公共安全支出 |
无此项预算 |
|
四、上级补助收入 |
无此项预算 |
五.教育支出 |
9446.39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
无此项预算 |
六.科学技术支出 |
无此项预算 |
|
六、事业单位经营收入 |
无此项预算 |
七.文化旅游体育与传媒支出 |
50 |
|
七、其他收入 |
380 |
八.社会保障和就业支出 |
901.06 |
|
|
|
九.卫生健康支出 |
960.17 |
|
|
|
十.节能环保支出 |
无此项预算 |
|
|
|
十一.城乡社区支出 |
无此项预算 |
|
|
|
十二.农林水支出 |
无此项预算 |
|
|
|
十三.交通运输支出 |
无此项预算 |
|
|
|
十四.资源勘探工业信息等支出 |
无此项预算 |
|
|
|
住房保障支出 |
614.17 |
|
本年收入合计 |
11851.79 |
本年支出合计 |
11971.79 |
|
|
|
|
|
|
十.用事业基金弥补收支差额 |
无此项预算 |
二十七.结转下年 |
无此项预算 |
|
十一.上年结转 |
120 |
|
|
|
收入总计 |
11971.79 |
支出总计 |
11971.79 |
八、 部门（单位）收入总表
|
部门（单位）收入总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算部门（单位） |
总计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
海口市第一中学 |
11971.79 |
120 |
10888.79 |
无此项预算 |
583 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
无此项预算 |
380 |
九、 部门（单位）支出总表
|
部门（单位）支出总表 |
|||||||
|
部门（单位）：海口市第一中学 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2021年预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||
|
|
|
|
合计 |
11,971.79 |
9,043.66 |
880.77 |
2,047.36 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
9,446.39 |
6,568.26 |
880.77 |
1,997.36 |
|
|
02 |
|
普通教育 |
9,446.39 |
6,568.26 |
880.77 |
1,997.36 |
|
|
|
03 |
初中教育 |
236.97 |
无此项预算 |
无此项预算 |
236.97 |
|
|
|
04 |
高中教育 |
9,209.42 |
6,568.26 |
880.77 |
1,760.39 |
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
无此项预算 |
无此项预算 |
50.00 |
|
|
01 |
|
文化和旅游 |
20.00 |
无此项预算 |
无此项预算 |
20.00 |
|
|
|
99 |
其他文化和旅游支出 |
20.00 |
无此项预算 |
无此项预算 |
20.00 |
|
|
03 |
|
体育 |
30.00 |
无此项预算 |
无此项预算 |
30.00 |
|
|
|
05 |
体育竞赛 |
30.00 |
无此项预算 |
无此项预算 |
30.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
901.06 |
901.06 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
886.32 |
886.32 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
765.25 |
765.25 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
|
|
99 |
其他行政事业单位养老支出 |
121.08 |
121.08 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
|
08 |
|
抚恤 |
14.74 |
14.74 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
|
|
99 |
其他优抚支出 |
14.74 |
14.74 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
960.17 |
960.17 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
960.17 |
960.17 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
406.54 |
406.54 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
|
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
553.64 |
553.64 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
614.17 |
614.17 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
614.17 |
614.17 |
无此项预算 |
无此项预算 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
614.17 |
614.17 |
无此项预算 |
无此项预算 |
十、 项目支出绩效信息表
|
项目支出绩效信息表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
预算执行率权重（%） |
预算数 |
项目资金总额 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
本年绩效指标值 |
绩效度量单位 |
本年权重 |
指标方向性 |
||||||||||||
|
海口市第一中学 |
46000021R000000006640-工资奖金津补贴 |
10.00 |
6,533.34 |
6,533.34 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
海口市第一中学 |
46000021R000000006642-养老保险 |
10.00 |
765.25 |
765.25 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
海口市第一中学 |
46000021R000000006644-医疗保险 |
10.00 |
406.54 |
406.54 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
海口市第一中学 |
46000021R000000006645-公务员医疗补助 |
10.00 |
632.89 |
632.89 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
海口市第一中学 |
46000021R000000006646-失业保险 |
10.00 |
23.91 |
23.91 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
海口市第一中学 |
46000021R000000006647-工伤保险 |
10.00 |
9.57 |
9.57 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
海口市第一中学 |
46000021R000000006656-其他工资福利支出 |
10.00 |
43.27 |
43.27 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
海口市第一中学 |
46000021R000000006661-遗属生活补助 |
10.00 |
14.74 |
14.74 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
海口市第一中学 |
46000021R000000006663-住房公积金 |
10.00 |
614.17 |
614.17 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
海口市第一中学 |
46000021Y000000006662-其他公用支出 |
10.00 |
880.77 |
880.77 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
||||||||||||||||||
|
海口市第一中学 |
46010021T000000011047-校园足球发展与文体活动 |
10.00 |
50.00 |
50.00 |
参加或举办各类文体赛事 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生文化体育素养 |
定性 |
优良中低差 |
|
30 |
正向指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高学生美育、体育素养 |
≥ |
90 |
% |
30 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
参加或举办各类文体赛事，提高学生文体活动参与率 |
定性 |
优良中低差 |
|
30 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
海口市第一中学 |
46010021T000000013115-学校基础设施建设项目 |
10.00 |
19.00 |
19.00 |
支付工程项目尾款及质保金。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
校园环境改善情况 |
定性 |
优良中低差 |
|
40 |
正向指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
尾款及质保金支付及时率 |
≥ |
100 |
% |
50 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
海口市第一中学 |
46010021T000000013118-设备设施购置与运行维护 |
10.00 |
162.19 |
162.19 |
龙华初中部云电脑教室设备采购，高中部广场户外全彩D６LED显示屏购置 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高师生的幸福感 |
≥ |
90 |
% |
15 |
正向指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备、设施验收通过率 |
≥ |
95 |
% |
15 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
高中部广场户外全彩D６LED显示屏购置，提升校园宣传力度 |
定性 |
优良中低差 |
|
20 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
初中部云电脑教室设备采购，提高教学质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
20 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教学质量和改善校园环境情况 |
定性 |
优良中低差 |
|
20 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
海口市第一中学 |
46010021T000000013119-后勤产业管理 |
10.00 |
583.00 |
583.00 |
根据学生学费和住宿费收费标准测算，支付学校各项日常办公经费及维修维护等费用，确保学校正常运转。开展校区物业管理工作完成党报党刊等书报杂志征订 |
产出指标 |
质量指标 |
确保物业管理顺利开展， 校园整洁安全。 |
定性 |
好坏 |
|
0 |
正向指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为师生服务，师生满意， 办人民满意的学校。 |
定性 |
好坏 |
|
0 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
为师生提供良好的办公及学习环境，对提高学校教育教学质量和海南人文环境起到关键作用。 |
≥ |
90 |
% |
0 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
确保物业管理顺利开展， 校园整洁安全。 |
≥ |
90 |
% |
30 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
后勤产业管理 |
≥ |
90 |
% |
30 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校正常管理 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
海口市第一中学 |
46010021T000000013122-教师队伍建设 |
10.00 |
343.60 |
343.60 |
支付临聘教师工资及社保。开展班级建设，支付班主任工作经费。 |
产出指标 |
质量指标 |
班主任工作经费使用达标 性 |
定性 |
优良中低差 |
|
30 |
正向指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
岗位服务质量考核达标率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教师队伍能力提升情况 |
定性 |
优良中低差 |
|
20 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
临聘教师工资支付及时率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
海口市第一中学 |
46010021Y000000011239-综合事务 |
10.00 |
628.00 |
628.00 |
支付水电费，保障单位正常运转。 按时支付通讯邮电费，保障学校网络正常运转。 临聘人员工资等日常支出，保障单位正常运转，履行单位职能。 |
产出指标 |
时效指标 |
临聘人员工资支付及时性 |
≥ |
90 |
% |
30 |
正向指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
通讯邮电费支付及时性 |
≥ |
80 |
% |
20 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证学校正常运转 |
定性 |
优良中低差 |
|
20 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
水电费支付及时性 |
≥ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
第三部分 海口市第一中学预算说明
一、关于海口市第一中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口市第一中学2021年财政拨款收支总预算10888.79万元。
其中收入总计10888.79万元，为一般公共预算拨款10888.79万元；支出总计10888.79万元，其中包括教育支出8363.39万元，文化体育与传媒支出50万元，社会保障和就业支出901.06万元，卫生健康支出960.17万元，住房保障支出614.17万元。
二、关于海口市第一中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海口市第一中学2021年一般公共预算拨款10888.79万元，比上年预算数10714.06万元增加174.73万元，主要是因在编人员及学生人数增加的人员支出及公用支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出8363.39万元，占77%；文化体育与传媒支出50万元，占0.5%；社会保障和就业支出901.06万元，占8.3%；卫生健康支出960.17万元，占8.7%；住房保障支出614.17万元，占5.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）2021年预算数为8363.39万元，比上年预算数增加369.18万元，主要是学生人数增加的人员支出及公用支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为20万元，比上年预算数增加20万元，主要是增加了学校美育工作室专项经费。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2021年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，主要是用于学生女篮、游泳及田径比赛费用。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数765.25万元，比上年预算数减少163.51万元，主要是预算系统进行调整，预算编制更加严谨，数字趋于合理。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数121.08万元，比上年预算数减少13.26万元，主要是退休人员减少，减少退休人员医疗费补助。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数14.74万元，比上年预算数持平，主要用于遗属供养人员相关费用。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数406.54万元，比上年预算数减少86.86万元，主要是预算系统进行调整，预算编制更加严谨，数字趋于合理。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数553.64万元，比上年预算数增加8.73万元，主要是预算系统进行调整，预算编制更加严谨，数字趋于合理。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数614.17万元，比上年预算数增加10.47万元，主要是预算系统进行调整，预算编制更加严谨，数字趋于合理。
三、关于海口市第一中学2021年一般公共预算基本支出情况说明
海口市第一中学2021年一般公共预算基本支出为9924.43万元，其中：
人员经费9043.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费（体检费）、通讯费、对个人和家庭的补助。
公用经费880.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、关于海口市第一中学2021年“三公”经费预算情况说明
（一）海口市第一中学2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：
因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。没有安排2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，无购置计划；公务接待费0元，与上年预算持平。
（二）海口市第一中学2021年政府性基本预算“三公”经费预算数为0元。
五、关于海口市第一中学2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海口市第一中学2021年政府性基金预算当年拨款0元。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
海口市第一中学2021年政府性基金预算当年拨款0元，无各项构成。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
海口市第一中学2021年政府性基金预算当年拨款0元，无各项支出。
六、关于海口市第一中学2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海口市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入及上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市第一中学2021年收支总预算11971.79万元。
七、关于海口市第一中学2021年收入预算情况说明
海口市第一中学2021年收入预算11971.79万元，其中经费拨款10888.79万元，占91%，财政专户管理资金收入583万元，占4.8%，其他收入380万元，占3.2%，上年结转120万元，占1%。比上年预算数11289.54万元增加682.25万元，主要是新增了初中部南海校区在编人员及学生人数增加的人员支出及公用支出，其次是今年开始把学校基本户自有资金纳入项目资金预算。
八、关于海口市第一中学2021年支出预算情况说明
海口市第一中学2021年支出预算11971.79万元，其中：基本支出9924.43万元，占83%；项目支出2047.36万元，占17%，比上年预算数增加912.65万元，主要是增加一次性项目的申请资金。
九、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费
我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
海口市第一中学2021年政府采购预算总额162.19万元，其中：政府采购货物预算162.19万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，海口市第一中学共有车辆1辆。其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
海口市第一中学2021年16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算11710.24万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。